按照《预算法》的有关规定和2016年预算批复，现将本部门2016年预算公开如下：

一、        部门主要职责

职责分类绩效目标：

根据市政府“三定”方案规定，我局部门职责主要包括六大类：

(一)环境监测与监察

1、职责内容是开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，提高自动站的建设、管理，加大辐射环境质量监测、核应急监测，加大环境监管执法力度，完善环境基本公共服务体系建设。职责目标是加强环境监测与监察执法监督力度。

2、绩效目标是：完成环境数据的综合分析发布，环境质量预警，预报污染事故，保障政府及时采取对策，降低或减少环境灾害；加强环境行政监察，排污费管理、纠纷调查处理,改进全市环境质量，确保不发生环境安全事故；保障环境保护规划、政策、法律法规、标准的执行，应对突发环境事件；开展核辐射安全监督执法检查、严格核辐射管理。加强放射源管理，废弃源的处置等工作。

（二）环境污染综合防治

1、职责内容主要是负责制定大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。

2、绩效目标是加强大气污染防治，推动城市环境空气质量改善；加强水体污染防治；加强危险废弃物和废弃电子产品拆解管理；改善区域环境质量。

（三）自然生态保护

1、职责内容主要是强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。

2、绩效目标是解决农村区域性突出环境问题；加强各级自然保护区管理工作；生物物种多样性保护。

（四）污染减排

1、职责内容主要是通过淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式。

2、绩效目标是实现主要污染物排放总量控制；加强全市环境信息网络的建设和维护，提升环境信息化水平；加强全市重点污染源在线监控工作；调动企业通过清洁生产做到“节能、降耗、减污、增效”。

（五）环境影响评价

1、职责内容主要是负责对全市超过污染物总量控制指标、生态破坏严重、或者尚未完成生态恢复任务的地区暂停审批除污染减排和生态恢复项目外所有建设项目的环境影响评价文件；负责全市建设项目“三同时”检查验收。

2、绩效目标是完成对符合产业政策的建设项目环评审批及“三同时”验收工作。

（六）政务管理

1、职责内容主要是负责环境保护系统综合业务管理和机关综合事务管理。

2、绩效目标是保障各项业务工作畅通及机关工作高效运转。

二、部门机构设置及构成

三、部门预算说明

按照预算管理有关规定，我部门机关及所属单位的全部收入和支出都包含在部门预算中。

（一）收入预算说明

反映本部门当年全部收入。2016年预算收入3208.11万元，其中：一般公共预算拨款收入3208.11万元，我部门2016年预算未涉及政府性基金预算（国有资本经营收支预算。

（二）支出预算说明

反映本部门预算中支出预算的总体情况。2016年支出预算 3208.11万元，其中基本支出1120.77万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出2087.34万元，主要包括：一般行政管理事务、环境保护宣传、污染防治和污染减排。

（三）收支预算比上年增减情况

2016年本部门预算收支安排3208.11万元，较2015年预算减少124865.36万元，主要增减原因是项目支出减少。

四、机关运行经费的安排情况

2016年本部门机关运行经费（日常公用经费）预算安排91.66万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费等支出。

五、“三公”经费增减变化原因

2016年本部门“三公”经费预算较2015年压减14.34万元，主要增减原因是减少了会议和培训费支出。

六、政府采购预算情况

2016年本部门政府采购预算安排225.68万元，其中一般公共预算拨款安排225.68万元，涉及3个单位的27个项目，采购物品主要用于维持单位工作业务正常运转。

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年使用一般公共预算收入安排到部门的预算资金。

2、基金预算拨款收入：指指财政当年使用政府性基金预算收入安排到部门的预算资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、部门预算相关表格

（一）部门及所属单位整体预算表（12张）

（二）机关预算表（12张）